###
  • Бизнес
  • Вопросы
  • Интернет
  • Недвижимость
  • Страхование
  • Услуги
  • Финансы

    • Как оформить заказ клиента с резервированием товаров из текущего остатка на складе после предварительной оплаты клиента? Управление заказами клиентов Заказы клиентов в 1с ут 11

    09.04.2024 Вопросы

    В этом уроке показана работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

    Документ заказ клиента в системе предназначен для фиксации намерения покупателя (юридическое лицо) приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. В разрезе этих документов можно вести взаиморасчеты с клиентами, а также собирать различные дополнительные затраты.

    Для начала напомню где включается функционал заказов клиента в программе:

    Помимо включения использования собственно самих заказов, нужно выбрать тип использования заказов (просто как счет, как возможность резервирования товаров на складе, или дополнительно как возможность создания заказов поставщику на основе заказов клиента). Также включен контроль отгрузки при закрытии заказов (т.е. нельзя будет закрыть заказ, если по нему на завершена отгрузка) и контроль оплаты (нельзя будет закрыть заказ, если он не оплачен полностью):


    Создание заказа клиента

    Теперь создадим заказ клиента, для этого откроем список заказов:


    В списке документов создаем новый заказ:


    Форма документа очень похожа на форму документа реализации товаров :


    На первой закладке указываем организацию, клиента, подтягивается контрагент, соглашение и договор:


    Подбор товаров в документ

    На второй закладке подбираем товары:


    В форме подбора видим, что цены на номенклатуру у нас есть (используется вид цен, выбранный в соглашении), однако совсем нет складского остатка:


    Потому что не выбран склад:


    Исправляюсь, теперь появился складской остаток:


    Подбираем нужную номенклатуру, при двойном клике на строке списка товаров появляется такое окно:


    В нем нужно выбрать количество товара для продажи и действие по данному товару, на выбор несколько вариантов. Нас интересует только вариант Отгрузить (только по этому варианту можно оформить продажу данного товара). Детально о данных настройках и об обеспечении потребностей в программе будет говорить позднее в отдельном уроке.

    После подбора нужных товаров переносим их в документ:


    Табличная часть товаров в заказе полностью заполнилась:


    В нижней части формы видим дату отгрузки товаров (именно эта дата будет считаться датой отгрузки при формировании графика оплаты по договору). При необходимости (если разные товары по заказу будут отгружаться в разные даты) можем снять эту галку и тогда нужно будет заполнить дату отгрузки во всех строках табличной части Товары .

    На закладке Дополнительно указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента). Обязательно нужно заполнить Подразделение (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации:


    Для того, чтобы можно было оформить реализацию, нужно установить статус К выполнению . После этого проводим документ. Заполнился график оплаты заказы:


    По умолчанию график берется из соглашения. Если в соглашении он не заполнен, то график устанавливается как стопроцентная постоплата в день отгрузки:


    На основании заказа можно ввести следующие документы:


    Для того, чтобы оформить продажу по заказу, оформим реализацию товаров и услуг:


    Документ заполнился автоматически, осталось провести.

    По заказу можно формировать следующие печатные формы:


    И различные отчеты:


    Посмотрим, например, отчет по состоянию выполнения:


    В нем мы видим, что заказ отгружен полностью, но не оплачен.

    В списке заказов появляется строка документа, в текущем состоянии указано "Готов к закрытию":


    Те заказы, по которым состоялась отгрузка и принята оплата от покупателя, рекомендуется закрывать. Несмотря на то, что оплату мы не получили и установили в настройках системы контроль оплат при закрытии заказов, попробуем все-таки заказ закрыть:


    Повляется такое окно:


    Видим, что заказ успешно закрылся:

    Не нужно думать, что это системная ошибка. Просто дело в том, что контроль отгрузок и оплат при закрытии заказов работает только в том случае, если взаиморасчеты с покупателем ведутся в разрезе заказов (а у нас в данном случае по договорам). Ровно по этой же причине в списке заказов не отобразился процент отгрузки по заказу и процент долга.

    Про взаиморасчеты поговорим подробно в отдельном уроке.

    Вводим документы заказ покупателя, заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров.

    Цепочка заказ покупателя – реализация

    Введем в систему управления предприятием 2.0 классическую цепочку движения товаров, начинающуюся заказом покупателя и завершающуюся реализацией этому покупателю.

    В нашей цепочке будет участвовать – заказ поставщику. То есть будут введены следующие документы – заказ покупателя, далее заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг покупателю.

    Для оформления заказа покупателю перейдем в раздел «Продажи». Выберем пункт «Заказы клиентов». Кстати, если у вас данного пункта нет, нужно не забывать, что система управления предприятием настраиваемая, и возможно данный пункт отключен в вашей системе. А настраивается это в меню «Администрирование» в разделе « и продажи». Здесь есть соответствующая галочка – «заказы клиентов». В том случае, если она отключена, у нас в разделе «Продажи» - «Заказы клиентов» отсутствует. Включим ее обратно.

    Итак, вернемся к созданию заказов клиентов. Создаем новый документ. Указываем клиента. Это будет «Светлый путь». Нам нужно выбрать так же соглашение. И добавить товар, который хочет приобрести клиент. Укажем количество товара и его цену. Также нам необходимо указать желаемую дату отгрузки. Дата документа у нас 9-е число. Пускай желаемая дата отгрузки будет 14-е число.
    Также на закладке «Дополнительно» нужно проверить заполнение этапов оплаты. Заполним их автоматически. И выберем вариант оплаты – « после отгрузки», иначе программа нам не даст отгрузить данный товар без оплаты, а оплату в данном уроке мы не рассматриваем. Нажимаем ОК.

    И в принципе документ у нас заполнен за исключением такого важного момента, как «Статус». Статус, также пункт настраиваемый. Статусы можно отключить, но если они включены, его нужно обязательно заполнять, для того чтобы документ корректно проводился. В данном случае у нас статус – «к обеспечению». По нажатию стрелочки вверх, программа автоматически устанавливает максимально возможный статус документа. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть». И у нас создается документ «Заказы клиентов».

    В самом заказе мы можем посмотреть состояние выполнения данного заказа. Данный отчет показывает: сколько клиент заказал, сколько требуется обеспечить и к какому числу, и сколько, собственно говоря, уже собирается на складе, и сколько ему отгружено. То есть, в данном отчете вы можете увидеть полную картину выполнения данного заказа.

    Введем на основании данного заказа клиента – заказ поставщику. Нажмем кнопку «Создать на основании». И выберем «Заказ поставщику». У нас откроется новый заказ поставщику. Также заказ поставщику можно ввести через раздел «Закупки» - «Заказы поставщикам».

    Итак, у нас заполнен документ основание заказа поставщику. Нам нужно указать поставщика. Также у нас заполнена табличная часть, где нам остается указать цену заказа. На закладке «Дополнительно», мы также должны указать этапы оплаты поставщику. Этапы оплаты мы указываем, для того чтобы бухгалтер смог вовремя оплатить все наши заказы, для того чтобы у нас была четкая картина по тем деньгам, которые к нам придут и тем деньгам, которые мы должны заплатить, чтобы у нашей организации не было кассового разрыва. Из платежей и поступлений у нас складывается, так называемый, «платежный календарь». Нажимаем кнопку ОК. Также устанавливаем статус заказу поставщику. Нажимаем кнопку «Провести».

    И далее создадим «На основании» прямо из формы данного документа «Поступление товаров и услуг». Система говорит нам, что мы не можем ввести поступление товаров и услуг, поскольку статус данного документа не позволяет нам сделать этого. Это можно сделать только после того, как статус будет - к поступлению. Для того чтобы статус был «К поступлению», мы можем его установить «К поступлению» и провести документ.

    Теперь создаем «На основании» - «поступление товаров и услуг». Указываем дату документа – 10-е число. Здесь также мы можем указать, что получен счет-фактура от поставщика. На закладке «Дополнительно» мы должны указать «Подразделение». Укажем подразделение – «Отдел закупок». И нажмем «Провести» документ. Документ проведется. И в «Заказе поставщику» мы можем увидеть состояние выполнения данного заказа. Мы видим, что заказаны 5 шт. и оформлено также 5 шт. В «Заказе поставщику» устанавливаем статус «Закрыт». И проведем его.

    Теперь вернемся к нашему «Заказу клиента». И проверим его статус выполнения. Как видим, он на данный момент не изменился. Введем «На основании» заказа клиента документ «Реализация товаров и услуг». Система не позволяет нам ввести документ реализации товаров и услуг пока документ находится в статусе «к обеспечению». Переведем его в статус «к отгрузке». Проведем. И введем «На основании» - «реализация товаров и услуг». Здесь нам также требуется на закладке «Дополнительно» указать подразделение. Укажем «отдел продаж». Также создадим счет-фактуру. И проведем документ.

    Вернемся к заказу клиента. Посмотрим его статус выполнения. Как мы видим, что в документе заказано 5 шт., оформлено 5 шт. Таким образом, мы видим, что заказ выполнен. Установим статус заказа клиента – «Закрыт». И проведем его.

    Таким образом, мы прошли всю цепочку от заказа клиента до реализации клиенту товара. Посмотрим, как это отразилось на деятельности предприятия. Перейдем в раздел «Финансы». Откроем пункт «Отчеты по финансам». И откроем отчет «Валовая прибыль предприятия». Нажмем кнопку «Сформировать».

    Как мы видим, система показывает нам выручку и себестоимость в разрезе подразделений, организации и менеджеров. Но в данном случае себестоимость не рассчитана и программа нам показывает 100-процентную рентабельность нашей операции. С чем это связано? Это связано с тем, что себестоимость в данной программе рассчитывается отдельно.

    Рассчитаем себестоимость нашей операции. Для этого перейдем в раздел «Закрытие месяца» в меню «Финансы». Нажмем кнопку «Рассчитать» напротив пункта «Расчет себестоимости». Себестоимость рассчитается.

    Если же у вас себестоимость не рассчитана, то возможно вы не настроили учетную политику по расчету себестоимости. Для этого вам нужно перейти в «Настройки и справочники». И указать настройку методов оценки стоимости товаров. В данном случае указана – средняя за месяц. Но это может быть – ФИФО взвешенная или скользящая оценка. Также очень важная галочка – обновлять стоимость регламентным заданием. Она означает, что себестоимость будет пересчитываться автоматически раз в заранее заданный промежуток времени.

    Но вернемся к нашему отчету «Валовая прибыль предприятия». Сформируем его. Мы увидим, что себестоимость рассчиталась. У нас получилась валовая прибыль и рентабельность.

    Заказ клиента - это документ, который фиксирует намерения клиентов приобрести товар. Функционал управления заказами разработанный в Управление торговлей 11.2, обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений.

    Использование Заказов клиентов становится возможным после включения функции в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Использование Заказов клиентов . Указываем вариант использования - Заказ со склада и под заказ . Другие варианты использования Заказов вам подойдут если вы предполагает использовать Заказ только для печати Счета на оплату или если вы планируете приминать заказы лишь на товар, имеющийся на складе. (Рис.1).

    Кроме того, в данном разделе есть возможность:

    • установить запреты на закрытие заказов отгруженных не полностью;
    • установить запреты на закрытие заказов оплаченных не полностью;
    • вести список причин отмены заказов;
    • оформлять реализации товаров на основании нескольких заказов;
    • создавать акты выполненных работ по нескольким заказам клиентов;
    • хранить в программе выставленные счета на оплату.

    Мы включаем все вышеуказанные функции.

    Создаем Заказ клиента в разделе Продажи (Insert). В верхней части формы находятся Статусы Заказа, Приоритет и Текущее состояние . (Рис.2).

    Статусы заказа (Рис.3).


    Рис.3

    Выбор в документе статуса определяется стратегией использования заказов, которую мы определяли выше. Если использовать заказы с вариантом Заказ как счет , то статусы в документе не доступны. Если использовать заказы по стратегии Заказ только со склада , то доступны статусы:

    . На согласовании - заказ не создает записи в регистрах, используется для регистрации неподтвержденного желания клиента;
    . В резерве - заказ резервирует товар на складе;
    . К отгрузке - товар можно отгружать.

    Если пользоваться стратегией Заказ со склада и под заказ , то возможны статусы:

    . На согласовании
    . К выполнению - доступно управлять отгрузкой, а также резервировать товар по каждой позиции в документе.

    Пр иоритет

    Приоритет используется в программе для определения важности Заказа для менеджера. Для нового заказа по умолчанию устанавливается средний приоритет. Сотрудник может изменить приоритет заказа, оценивая степень важности заказа. Высокий приоритет в журнале заказов он будет выделен цветом. (Рис.4).


    Рис.4

    Текущее состояние

    Для Заказов клиентов доступны следующие состояния:

     Ожидается согласование;
     Ожидается аванс (до обеспечения);
     Готов к обеспечению;
     Ожидается предоплата (до отгрузки);
     Ожидается обеспечение;
     Готов к отгрузке;
     В процессе отгрузки;
     Ожидается оплата (после отгрузки);
     Готов к закрытию;
     Закрыт.

    Заполняем закладку Основное .

    Выбираем клиента, и соглашение. На основании выбранного соглашения заполняется Склад, порядок расчета и операция. Значение Операция определяет вариант отгрузки (реализация или передача на комиссию). В Заказе можно уточнить порядок расчетов по документу, если есть отличия от указанного в соглашении или договоре. Варианты порядка расчетов: по договорам, по заказам, а возможно и по накладным.

    Переходим на закладку Товары .

    Список товаров можно добавлять по кнопке Добавить, или нажав Insert, копировать строку с товаром удобно клавишей F9 или через контекстное меню → Скопировать. Но самый удобный вариант заполнения списка товаров через рабочее место подбор товаров . (Рис.5).


    (Рис.5).

    Для товара отражаются цены по тому виду цены, который мы выбрали в Заказе, а также остатки товаров на том складе, который мы указали. Чтобы просмотреть другие цен по товару используйте кнопку Цены . Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены от и до. Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг Только в наличии на складе из документа.
    В окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества.

    Выбираем нужный нам товар, указываем количество, цену, а при необходимости и дату отгрузки каждого товара. Для переноса выбранных товаров в документ нажимаем Перенести в документ . (Рис.6).


    Рис.6

    Вариант обеспечение заказов (Рис.7).

    Рис.7

    Для заполнения варианта обеспечения товарами для заказа необходимо выделить все строки заказа (Ctrl-A), выполнить команду Заполнить обеспечение . В окне заполняем варианта обеспечения, в зависимости от необходимых действий с товаром.
    Для обособленного обеспечения по конкретному товара или заказа в целом, предназначен вариант Обеспечивать обособлено (доступен только при включенной функциональной опции Обособленное обеспечение заказов в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Обеспечение потребностей .

    Дату предполагаемой отгрузки по данному заказу заполняем в поле Желаемая дата отгрузки . Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага Отгружать одной датой .

    Закладка Доставка

    Подробно мы описывали управление доставкой в другой статье. Возможность указания адреса доставки включается опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Доставка . (Рис.8).


    Рис.8

    Закрытие заказа

    В журнале Заказов клиентов два варианта закрытия заказов :

    Закрытие у полностью отработанных заказов - по которым прошли реализации товаров;
    Закрытие заказов с отменой неотработанных строк - программа анализирует и отменяет все нереализованные строки по заказу. Пользователь должен указать причину невыполнения отгрузки товара по заказу.


    Заказ клиента

    Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров либо оказание услуг в выставленные сроки. Заказ клиента имеет возможность быть зарегистрирован на основе данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе
    Сделка либо на основе согласованного с заказчиком коммерческого предложения.

    В заказе клиента непременно обязано быть определено соглашение. Согласно с этим соглашением (типовым либо индивидуальным) оформляются те условия, по которым будет происходить отпуск и оплата товара по заказу. На основе данных, зарегистрированном в соглашении (цены, графики оплат, условия поставки) и даты, заданной в заказе, вычисляется и заносится информация об условиях продажи товаров по заказу: выбирается вид цен на номенклатурные записи, желаемая дата платы, шаги платы с заданием дат и сумм оплат по каждому этапу.

    Обратите внимание. Если в разделе Администрирование/Продажи отключено применение соглашений (задан случай Не применять), то все клиенты работают согласно с теми правилами, которые указаны в виде типовых правил продаж (раздел Маркетинг/Настройки и справочники). В таком случае соглашение в документе не отображается. Если на предприятии применяется комиссионная торговля, то применяются определенные типовые правила во время оформления операций по передаче товаров на комиссию.

    По ходу работы менеджер имеет возможность определить разные статусы регистрирования заказа: не согласован, согласован, к обеспечению, к отгрузке, закрыт. При переходе заказа из единого статуса в иной контролируется состояние заказа. Информация о данном состоянии заказа также доступна менеджеру. К примеру, заказ не имеет возможность быть принят к обеспечению, если не выполнены условия по его оплате до мига обеспечения (к примеру, не зарегистрирован авансовый платеж).

    Обратите внимание. Контроль статуса заказов выполняется лишь когда в договоре либо в соглашении с заказчиком (если договор не применяется) выставлен способ расчетов По заказам. Для упрощения работы с заказами применение статусов в заказе клиента допустимо выключить (раздел Администрирование/Продажи). Если статусы не применяются, то это эквивалентно тому, что заказ клиента проводится в статусе Закрыт. При проведении в таком статусе сохраняется возможность расчета дат отпуска согласно с заданными методами обеспечения, контроль товарных остатков на складах, при этом контроль полученной предоплаты по заказу не выполняется.

    Обратите внимание. Резервирование товаров и передача распоряжения службе логистике по обеспечению недостающих товаров выполняется во время задания заказа в статусе К обеспечению. Если статусы не применяются, то после проведения документа. Стратегия резервирования зависит от применения функциональной опции
    Обособленное обеспечение заказов (раздел Администрирование/Запасы и закупки). Если данная опция включена, то допустимо производить резервирование и обеспечение по частному заказу. Если не включена, то выполняется автоматизированное распределение заказов в последовательности очередности (дат отпуска) согласно с графиком движения товаров, без жесткого резервирования и обеспечения под частный заказ клиента.

    При работе с заказами допустимо выставить приоритетность исполнения заказов. В последствии при работе с заказами пользователь имеет возможность сортировать заказы зависимо от их приоритета. По ходу работы по заказам менеджер имеет возможность отменить определенные записи по заказу, После завершения работы по заказу пользователь обязан выставить для заказа статус Закрыт. Если заказ выполнен не целиком, то пользователь обязан определить причину, по которой невозможно было гарантировать заказ целиком (причина отмены).

    Способ регистрирования заказа при применении статусов заказа клиента

    ========================================================================================================================================================================================================

    Ответы на вопросы

    Фиксирование условий платы

    Как вводятся шаги платы?

    Согласование заказа клиента

    Как запустить механизм согласования заказа клиента?

    Как проконтролировать, в каком состоянии располагается механизм согласования заказа, и зарегистрировать результат согласования заказа клиента?

    Регистрирование счета на оплату клиенту

    Как зарегистрировать счет на оплату по заказу клиента?

    Работа с заказом клиента на шаге обеспечения

    Какую информацию требуется определить в заказе, для того, для того чтобы зарезервировать товар, который есть в наличии и создать распоряжение на обеспечение товаров, которых нет в наличии, службе логистики?

    Как выполняется механизм резервирования товаров во время оформления заказа клиента?

    В какой миг создается распоряжение службе логистики по обеспечению заказа?

    Как отменить распоряжение службе логистики по обеспечению заказа?

    Допустимо ли внести заказ поставщику на основе заказа клиента?

    Создание и контроль распоряжений на выполнение отпуска по заказам

    Работа с заказом клиента при подготовке отпуска

    Какую информацию требуется заполнить в заказе, для того чтобы создать распоряжение складским службам на отгрузку товаров?

    Допустимо ли создать распоряжение на отгрузку товаров по заказу сразу, без выдачи предварительного распоряжения на обеспечение?

    В какой миг создается распоряжение на отгрузку товаров со склада?

    Как выполняется контроль остатков во время выдачи распоряжения на отгрузку товаров?

    Как отменить распоряжение на отгрузку полностью по заказу?

    Как отменить распоряжение на отгрузку по нескольким товарам в заказе клиента?

    Допустимо ли в заказе клиента отменить все те строчки, которые не были реально отгружены?

    Закрытие заказов клиентов

    Как провести анализ статуса исполнения заказа?

    Как увидеть перечень документов, зарегистрированных по заказу клиента?

    Допустимо ли внести в заказ добавочные параметры и свойства?

    Допустимо ли в заказ клиента внести произвольный текст (комментарий)?

    Электронный обмен документами

    Допустимо ли зарегистрировать документ в электронном виде?>

    Как создать, подписать и отправить получателю электронный документ?

    Как создать вновь созданную версию электронного документа?

    Допустимо ли отправить электронный документ вторично?

    Допустимо ли получить документ в электронном виде?

    Как увидеть, какие электронные документы соединены с документом системы учета?

    Как внести учетный документ на основе входящего электронного?

    Как узнать, на каком шаге обработки располагается электронный документ?

    Допустимо ли отклонить электронный документ, если пользователь не согласен с его содержимым?

    Регистрирование нового заказа клиента

    Занесение основных параметров заказа клиента

    Как определить информацию о клиенте, которому создается заказ?

    Информация о клиенте заносится в поле Клиент. Для ускоренного выбора клиента в поле ввода допустимо набрать первые буквы его наименования.

    Указать клиента допустимо из перечня партнеров, выполнив нажатие на кнопку выбора из перечня. Перечень партнеров ограничен лишь теми партнерами, у которых выставлен флажок Клиент. Перечень выбора допустимо вспомогательно ограничить, определив сегмент, к которому относится клиент либо бизнес-регион, в котором он работает. Перечень клиентов допустимо также ограничить теми клиентами, по которым актуальный на данный момент пользователь есть ответственным менеджером
    (выставить флажок Лишь мои).

    Для выбора клиента выставьте указатель мыши на нужного клиента в перечне и кликните на кнопку Указать. После выбора клиента (партнера), автоматом подставляется соглашение (типовое либо индивидуальное).

    Механизм установки соглашения следующий.

    * Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
    * Если подобных индивидуальных соглашений много, то ничего не подставляется и менеджер обязан сам указать то индивидуальное либо типовое соглашение, в котором создается заказ.
    * Если для клиента не зафиксировано индивидуальных соглашений, то определяют сегменты, к которым относится клиент и то типовое соглашение, которое действует для этого сегмента партнеров.
    * Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если подобных типовых соглашений много, то ничего не подставляется и пользователь обязан указать типовое соглашение самостоятельно.

    На основе правил продаж, зарегистрированных в соглашении, автоматом вводятся условия продаж в заказе клиента.

    Как выделить, что заказ клиента есть важным?

    Отметка о том, что заказ есть важным, задается заданным для заказа приоритетом. Для нового заказа в перечне определяется средний приоритет. Менеджер имеет возможность повысить либо понизить приоритет заказа, зависимо от степени важности заказа. Если у заказа выставлен высокий приоритет, то в форме заказа поле
    Приоритет выделяется цветом. К примеру, приоритет имеет возможность быть повышен, если поступил заказ от особо важного клиента. Приоритет имеет возможность быть понижен, если поступил сомнительный заказ, обработка которого будет происходить менеджером в последнюю очередь. При работе со перечнем заказов менеджер имеет возможность упорядочить заказы по приоритету либо оставить в перечне лишь важные заказы, которые он обязан обработать в первую очередь.

    Обратите внимание. Приоритет заказа, заданный менеджером, не оказывает влияние на приоритетность обработки заказа иными службами предприятия, к примеру на приоритетность обработки заказов службой логистики.

    Как указать организацию, от имени которой создается заказ клиента?

    * Если в соглашении, которое определено в заказе клиента, организация задана, то информация об такой организации будет автоматом занесена в заказ клиента, и отредактировать ее допустимо будет лишь после добавочного согласования заказа клиента.
    * Если по условиям соглашения с заказчиком документы в границах соглашения имеют возможность быть зарегистрированы от имени произвольный организации (поле Организация в соглашении пусто), то в таком случае менеджер обязан указать организацию, от имени которой будут регистрироваться документы из перечня.
    * Релизована возможность ускоренного выбора методом набора ИНН либо наименования организации в поле ввода
    Организация.

    Обратите внимание. Для ввода организации применяется информация о статистике применения организации. Если в документе эта организация была занесена более трех раз, то в следующем документе информация об организации будет занесена автоматом.

    Как определить информацию о контрагенте (юридическом либо физическом лице клиента?

    * Информация о контрагенте в заказе клиента автоматом заносится, если при работе с заказчиком применяется индивидуальное соглашение, в котором определен контрагент. В таком случае отредактировать информацию о контрагенте допустимо лишь после проведения процедуры согласования заказа. Если по условиям работы с заказчиком документы допустимо регистрировать от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с заказчиком не определен контрагент либо клиент работает согласно с типовым соглашением), то информация о контрагенте заносится прямо в документе Заказ клиента.
    * Информацию о контрагенте допустимо заполнить методом ускоренного выбора (по ИНН либо названию) либо из перечня контрагентов.

    В то же время зависимо от условий работы с заказчиком (партнером) допустимо предложить такие случаи действия пользователя по выбору из перечня.

    1. Для партнера задан лишь один контрагент (юридическое либо физическое лицо), от имени которого допустимо регистрировать документы. В таком случае после выбора партнера информация о контрагенте занесется автоматом и добавочных действий производить не надо.
    2. Для партнера задано много его юридических лиц (контрагентов), с которыми допустимо регистрировать документы. В таком случае надо указать контрагента из перечня. В перечне выбора нужно выставить флажок По партнеру и указать нужного контрагента из перечня тех контрагентов, которые заданы для партнера.
    3. Перечень юридических и физических лиц (контрагентов) задается для группы партнеров (холдинговая структура). Произвольный из партнеров, входящих в данную группу, имеет возможность регистрировать документы от имени всех тех контрагентов, которые указаны для этой группы. В таком случае в перечне выбора контрагентов определяется флажок В том числе контрагентов родителей. В перечне будут отображены те контрагенты, которые заданы для той группы партнеров, в которую входит партнер, заданный в заказе клиента.

    Как определить договор в документе?

    Договор в документе доступен для ввода когда по условиям соглашения, в котором создается документ, нужно определение договора. Во время выбора партнера и контрагента информация о договоре будет занесена автоматом, если для этого партнера и контрагента задан единственный договор.

    Если информация о договоре не заполнилась автоматом, то требуется указать договор из перечня. Перечень договоров для выбора ограничивается партнером, контрагентом, организацией, валютой и порядком платы, определенными в документе.

    В какой валюте создается заказ клиента?

    Заказ создается в той валюте, которая назначена в соглашении, в котором создается заказ клиента.
    После выбора соглашения заносится информация о валюте документа.

    Обратите внимание. Заказ клиента допустимо зарегистрировать в валюте, отличной от валюты, заданной в соглашении лишь после исполнения процедуры добавочного согласования либо если для пользователя задано право отклонения от условий продаж.

    Как задается система налогового обложения, которая используется в заказе?

    Система налогового обложения, которая используется в заказе, зависит от того, какая система налогового обложения задана в соглашении.
    Информация о системе налогового обложения, применяемой в заказе, заносится автоматом во время выбора соглашения в поле Налогообложение (страница Вспомогательно). В то же время допустимы такие случаи: Продажа облагается НДС, Продажа не облагается НДС, Продажа на экспорт (Ставка 0%), Продажа облагается ЕНВД.

    Заданный для заказа случай налогового обложения применяется во время заполнения информации о ставке НДС по товарам в нижней таблице документа.

    Совет. Информация о системе налогового обложения заносится в соглашении согласно с той системой налогового обложения, которая задана для организации. Если на предприятии используются разные системы налогового обложения для разных предприятий, то советуется применять соглашения с заданием организации. Во время выбора соглашения будет автоматом заполняться информация об организации и соотносящейся системе налогового обложения.

    Обратите внимание. Редактирование системы налогового обложения в заказе по сравнению с соглашением допустимо лишь после добавочного согласования заказа либо если для пользователя задано право отклонения от условий продаж.

    Как заносится информация о статусе в новом заказе?

    При заполнении нового заказа информация о статусе заказа не заносится. После ввода данных об условиях продаж 1с имеет возможность автоматом назначить статус заказа согласно с введенными данными. Статус заносится при кликании на стрелку тут же с полем Статус.

    Во время задания статуса 1с анализирует состояние расчетов (шаги платы) и состояние обеспечения
    (даты отпуска товаров). По результатам анализа задается тот максимальный статус, который имеет возможность быть выставлен.

    Заказ клиента создается по предоплате (определен этап платы Аванс до обеспечения -100%). При автоматической установке будет выставлен максимальный статус Согласован. После платы заказчиком в документе автоматом будет выставлен статус К обеспечению либо К отгрузке зависимо от наличия товаров и метода контроля остатков.

    Статус в заказе имеет возможность быть определен пользователем руками. Во время проведения заказа 1с проверяет правильность назначения статуса. Если информация о статусе не занесена, то 1с заполнит ее автоматом максимально возможным статусом заказа.

    Фиксирование условий отпуска и оказания услуг

    Как определить место хранения (либо группу мест хранения), с которых планируется отгрузить товар по заказу клиента?

    В поле Место хранения заносится информация о той складской территории, с которой планируется отгрузить товар клиенту. Складская территория имеет возможность быть разделена на много помещений. Применяя ордерную методику отпуска товаров в последствии допустимо сделать реальную отгрузку с разных помещений, которые объединены в складскую территорию.

    * Если резервирование и отпуск товаров по заказу будет выполняться с одной складской территории, то в поле Место хранения задается тот место хранения, с которого будет выполняться отпуск товаров.
    * Если требуется зарезервировать и отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле Место хранения требуется указать группу мест хранения, в которую входят складские территории, на которых требуется сделать резервирование и гарантировать отгрузку товаров. Информация о конкретном складе, с которого отпускается товар, заносится в нижней таблице документа.

    Группу мест хранения допустимо указать лишь когда в разделе Администрирование/Продажи выставлен флажок
    Реализация товаров с нескольких мест хранения. В виде группы мест хранения допустимо указать лишь ту группу в которой выставлен флажок Разрешить в заказах либо Разрешить в заказах и накладных.

    * Если в отобранной группе мест хранения выставлен флажок Разрешить в заказах, то отпуск с различных мест хранения обязана будет выполняться обособленными накладными по каждому месту хранения.
    * Если в отобранной группе выставлен флаг Разрешить в заказах и накладных, то требуется зарегистрировать одну накладную, в которой склады будут заданы в нижней таблице документа.

    Как определить место хранения отпуска в нижней таблице документа?

    Место хранения отпуска в нижней таблице документа допустимо определить руками в поле Место хранения. Для выбора предоставляется перечень мест хранения согласно с той группой мест хранения, которая задана в верхней части документа. Для каждого склада отображается количество доступного товара и ожидаемая дата отпуска. При активизации конкретной строчки автоматом заносится информация о складе и дате отпуска.

    Релизована также возможность определения нескольких мест хранения для выделенных записей в документе
    (Склады/Заполнить место хранения в выделенных строчкам).

    Как определить в заказе клиента адрес, в котором товар будет доставляться клиенту?

    Обратите внимание Способ определения адреса доставки зависит от применения подсистемы Управление доставкой (раздел
    Администрирование/Склад и доставка).

    * Если подсистема Управление доставкой не применяется, то информация об адресе доставки заполняется в обособленном открывающемся окне в поле Адрес доставки на странице Дополнительно/Реквизиты печати. Адрес доставки задается из перечня тех допустимых адресов, которые заданы для клиента (партнера). Для единого партнера допустимо назначить много адресов доставки (много видов контактной информации с типом информации - адрес).
    * Если подсистема Управление доставкой применяется, то в документе образуется страница Доставка. На такой странице задается способ доставки товаров клиенту (Самовывоз, До клиента, Силами перевозчика).
    Определяют те требуемые реквизиты, которые нужны для работы подсистемы Управление доставкой. Данная информация применяется, как значения по умолчанию во время оформления документа Реализация товаров и услуг, которое и будет быть распоряжением на доставку. Все распоряжения по транспортировке собираются в рабочем месте Доставка и на основе данных о необходимых доставках создаются документы Задания на перевозку.

    Как определить ожидаемую дату отпуска по заказу согласно с желаниями клиента?

    Информация о предполагаемой дате отпуска по заказу заносится в поле Желаемая дата отпуска (страница
    Вспомогательно). Информация заносится автоматом согласно с заданным сроком поставки.
    Информация об такой дате применяется при вычислении реальной даты отпуска по товарам в табличной части заказа.

    Пример. Товар есть в наличии и его допустимо отгрузить сегодня (10 февраля). В заказе клиента согласно с заданным соглашением со сроком поставки 2 дня, желаемая дата отпуска определена 12 февраля. При вычислении даты отпуска будет определена дата отпуска, тождественная желаемой дате отпуска -12 февраля.

    Как в программе выставить одну дату отпуска для всех товаров?

    * В заказе клиента выставьте флажок Отгружать одной датой.
    * Выберите дату отпуска руками либо кликните на кнопку Рассчитать дату отпуска.

    При автоматизированном расчете дата отпуска определяется идентичной той максимальной дате, при которой допустимо отгрузить весь товар по заказу. В то же время учитывается когда товар имеет возможность быть целиком обеспечен и желаемая дата отпуска, которая определена в заказе.

    Внесение товаров и услуг в нижнюю таблицу документа

    Как внести вновь созданную позицию номенклатуры (товар, услугу, тару) в заказ клиента?

    Вновь созданную позицию в заказ клиента допустимо внести как методом добавления вновь созданной строчки (кнопка Внести), так и применяя окно диалога подбора товаров в документ (команда Выбрать товары). Релизована также возможность ввода нижней таблице документа с применением сканера штрихкодов либо терминала сбора данных. Информация о товарах, услугах и таре заносится на одной странице Товары.

    Во время добавления записи номенклатуры будет занесена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении, в котором создается заказ.

    Совет. Если склады отражаются в нижней таблице документа, то при построчном заполнении записи номенклатуры допустимо определить место хранения, с которого планируется отгружать товар. Во время выбора склада будет показано количество товара и дата предполагаемой отпуска. Во время выбора склада будет занесена информация о складе и дате отпуска в нижней таблице документа.

    Для автоматизированного ввода информации о таре применяется команда Дополнить тарой. В обособленном открывающемся окне будет показан перечень той тары, в которой имеют возможность отгружаться заданные в табличной части товары. Информация о той таре, в которой упаковывается товар, указывается в справочнике Упаковки либо в справочнике Номенклатура, если упаковки не применяется.

    Обратите внимание. Возможность работы с тарой включается/выключается функциональной опцией в разделе
    Администрирование/Настройки номенклатуры. Если тара обязана быть возвращена заказчиком, то нужно выставить флажок Отдать многооборотную тару и выставить период возврата (страница Вспомогательно). Данная информация имеет возможность быть занесена автоматом, если она задана в условиях соглашения.

    Допустимо ли в заказе определить разные виды цен для записей номенклатуры?

    Разные виды цен в заказе будут заданы, если это задано условиями соглашения. Если менеджер хочет отредактировать виды цен для товаров (услуг) по сравнению с соглашением, то такой заказ после редактирования цен непременно обязан пройти процедуру согласования.

    Для каждого из товаров (услуги, тары) пользователь имеет возможность указать вид цен из перечня видов цен. Для выбора доступны те виды цен, у которых флажок Цены включают НДС совпадает с одноименным флагом, заданным в заказе на панели
    Вспомогательно.

    Релизована также возможность автоматизированного ввода вида цен для товаров.

    * Для ввода вида цен для всех товаров (услуг, тары) кликните на кнопку Цены/Заполнить по виду цен и укажите нужный вид цен.
    * Для ввода видов цен по определенным записям: отметьте в перечне необходимые записи, кликните на кнопку Цены и укажите пункт Заполнить цены выделенных строчек по виду цен.
    * Для извлечения видов и значений цен согласно с соглашением, кликните на кнопку Цены и укажите пункт Заполнить цены по соглашению.

    Обратите внимание. Контроль отклонения цен в заказе относительно к заданным в соглашении выполняется для тех менеджеров, для которых не задано право отклонения от условий продаж.

    Как заносится содержимое цены для товара?

    Цены для записи номенклатуры вводятся согласно с условиями соглашения. После определения вида цены информация о цене заносится тем значением цены, которое зафиксировано по данному виду цен в прайс-листе предприятия (документе Установка цен номенклатуры). Цены вводятся в той валюте, которая назначена в заказе, как валюта документа. Зависимо от заданного в заказе флажка Цена включает НДС цены оформляются учитывая либо не учитывая НДС.

    Совет. Если требуется заполнить любые значения цены, то удалите определение вида цены в строчке и заполните содержимое цены в поле Цена.

    Как заносится информация о ставке НДС для записи номенклатуры?

    Информация о ставке НДС в нижней таблице документа "Заказ клиента" заносится согласно с той системой налогового обложения, по которой регистрируются продажи по заказу клиента.

    * Если определено "Продажи облагаются НДС", то в нижней таблице документа по умолчанию заносится та ставка
    НДС, которая указана в карточке товара (услуги). Если нужно менеджер имеет возможность отредактировать ставку НДС для любого товара.
    * Если отражено "Продажи не облагаются НДС", то для всех товаров и услуг заносится содержимое "Без НДС".
    Отредактировать это содержимое запрещено, информация об НДС недоступна пользователю (колонки НДС становятся невидимыми для пользователя) .
    * Если отражено "Продажа на экспорт (ставка 0%) ", то для всех товаров и услуг заносится содержимое "0%". Отредактировать это содержимое имеет возможность лишь пользователь, имеющий право отклонения от условий продаж.
    * Если определено "Продажа облагается ЕНВД", то для всех товаров и услуг заносится начение "Без НДС". Отредактировать это содержимое запрещено, информация об НДС недоступна пользователю (колонки НДС становятся невидимыми для пользователя).

    Обратите внимание. Если в заказе выставлен порядок налогового обложения "Продажа облагается ЕНВД", то в нижнюю таблицу запрещено заносить подакцизные товары. Продажа подакцизных товаров обязана регистрироваться обособленным заказом по соглашению с любым иным путем налогового обложения.

    Допустимо ли во время оформления заказа клиента провести анализ цены конкурентов (поставщиков)?

    Во время оформления документов продажи (соглашений, заказов, реализаций) допустимо оперативно увидеть, какие цены на записи, которые заданы в документе, выставлены у наших конкурентов. Для этого применяется отчет
    Анализ цен, который открывается соотносящейся командой в панели навигации формы заказа. Заранее цены конкурентов обязаны быть зафиксированы при помощи документа Фиксирование цен поставщика.

    Фиксирование условий платы

    Условия платы оформляются на странице Вспомогательно. Информация об этапах платы заносится на основе заданного в соглашении графика платы. Релизована также возможность ручного определения шагов платы. Перечень шагов платы появляется при кликании на гиперссылку Шаги платы.

    Как вводятся шаги платы?

    График платы заносится автоматом согласно с соглашением, заданным в заказе. Если в соглашении график платы не задан, то пользователь имеет возможность указать произвольный график платы либо заполнить шаги платы руками прямо в заказе.

    Шаги платы вводятся на основе данных о тех этапах платежей по заказу, которые зафиксированы в заданном в заказе графике платы. Даты и суммы платежей вычисляются на основе даты заказа и его суммы. В заказе вводятся все шаги платы: как авансовые платежи, так и шаги, которые касаются платы товаров в кредит (после отпуска товаров по заказу).

    Обратите внимание. Если применение графиков платы в программе отключено (раздел Администрирование/Маркетинг и CRM), то в соглашении отражаются шаги платы. Информация об этапах платы заносится в заказе клиента.

    Занесение шагов платы по заказу требуется производить лишь после того, как заказ с заказчиком будет согласован и будут заданы суммы и товарный перечень заказа. Для ввода шагов платы требуется нажать на кнопку Заполнить по графику. Расчет дней отсрочки платежа выполняется учитывая либо нет выходных дней зависимо от настроек в графике платы (этапах платы).

    Пример. В графике платы задано, что клиент обязан сделать оплату заказа в два шага: 30% во время трех дней после регистрирования заказа и 70% во время недели после регистрирования заказа. В графике платы выходные дни не учитываются (все дни числятся рабочими). Обработка заказа будет выполняться лишь после полной платы заказа. Дата регистрирования заказа - 1 февраля. Сумма заказа - 1000 рублей. В таком случае шаги по заказу будут введены таким образом: Аванс (до обеспечения) 4 февраля - 300 рублей, Аванс (до обеспечения) 8 февраля - 700 рублей.

    Допустимо ли заполнить информацию об этапах платы руками?

    Занесение (редактирование) шагов платы руками позволяется лишь когда в соглашении с заказчиком график платы не задан. В ином случае после редактирования шагов платы требуется выполнить механизм согласования заказа.

    Занесение шагов платы руками советуется проводить после полного согласования суммы заказа с заказчиком.

    * Перейдите по Шаги платы.
    * Кликните на кнопку Внести.
    * В появившейся строчке укажите случай платы: Аванс (до обеспечения), Предоплата (до отпуска) , Кредит
    (после отпуска).
    * Выберите дату предполагаемого платежа, процент платежа.
    * Сумма платежа будет вычислена автоматом согласно с суммой заказа и процентом платежа.
    * Аналогичным образом выберите прочие шаги платы по заказу клиента.

    Обратите внимание. Если информация об этапах платы в заказе не занесена, то во время проведения документа она будет занесена автоматом либо подправлена согласно с заданным графиком платы и суммой документа. Если график не определен, то будет предложено в виде шага платы заполнить информацию о 100% авансовом платеже по заказу.

    Как определить ожидаемую окно платы по заказу (наличная либо безналичная)?

    Ожидаемая форма платы по заказу клиента выбирается на странице Вспомогательно в поле Оплата. Поле
    Оплата заносится автоматом согласно с заданной формой платы в соглашении с заказчиком.

    * Если в соглашении назначена форма платы - любая, то менеджер имеет возможность отредактировать окно платы и указать произвольную окно платы в заказе клиента: наличная оплата, безналичная оплата либо платежная карта.
    * Если в соглашении, определенном в соглашении с заказчиком, назначена конкретная форма платы (наличная оплата, безналичная оплата, платежная карта), то менеджер после редактирования формы платы, обязан согласовать заказ клиента.
    * После определения формы платы (наличная либо безналичная) менеджер задает р/с, на который поступят безналичные деньги клиента либо кассу, в которую поступят наличные деньги.

    Обратите внимание. Определение предполагаемой формы платы, и расчетного счета и кассы требуется для планирования поступления денег по заказам клиентов. Данная информация показывается в отчете Платежный календарь. Реальная оплата заказа имеет возможность быть выполнена в произвольный форме, в независимости от планируемой формы поступления денег.

    Как заносится информация об этапах платы в заказе клиента, зарегистрированному по заданию торгового представителя?

    Шаги платы вводятся согласно с теми этапами платы, которые были заданы в задании торгового представителя. Если нужно пользователь имеет возможность отредактировать даты и сумму шагов платы в заказе.

    Как в заказе "привязать" раньше полученные и не "привязанные" авансы к заказу?

    В ситуациях когда входящие платежи (авансы) регистрируются без привязки к расчетным документам, в последствии при регистрации Заказа клиента допустимо привязать подобные платежи к заказу в форме самого заказа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат допустимо выполнить применяя помощник Зачет оплат. Помощник появляется командой Зачет платы в меню.

    Фиксирование нового заказа клиента

    Фиксирование нового заказа выполняется во время выполнения команды Провести. Если статус документа пуст, то 1с автоматом присваивает заказу возможный максимальный статус. К примеру, если товары по заказу отгружаются в кредит, то для него имеет возможность быть выставлен статус К отгрузке.

    * Во время проведения заказа со статусом Не согласован происходит контроль ввода обязательных параметров документа.
    * Во время проведения заказа со статусом Согласован анализируются реквизиты заказа клиента на соотношение параметрам соглашения, заданного в заказе. Во время регистрации заказа также контролируется вхождение цен, заданных в заказе, в диапазон допустимых цен продажи. Если в следствии проверки выявлены отклонения, то заказ не регистрируется, пользователю отдается сообщение о тех причинах, по которым заказ не имеет возможность быть проведен.

    Для фиксации заказа в статусе Согласован менеджер имеет возможность отредактировать реквизиты заказа согласно с

    Рассмотрим пример. Компания занимается продажей бытовой техники, которая закупает товар у поставщика под конкретный заказ клиента.

    Шаг 1
    Для начала надо выполнить необходимые настройки. Для этого в программе 1С: Управление торговлей 8 разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Продажи». В разделе «Оптовые продажи» проставляем флажок «Заказы клиентов». Поскольку нам необходимо закупать недостающий товар у поставщика, нужно также установить флажок вариант работы с заказами «заказ со склада и под заказ». См. рис. 1.

    Рисунок 1.

    Для того чтобы была возможность создавать заказы поставщикам нужно установить соответствующую настройку. В разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Закупки» и устанавливаем соответствующий флажок. См. рис. 2.

    Рисунок 2.

    Также нам нужна возможность создавать заказы поставщикам под конкретный заказ клиента. Для этого в разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Склад и доставка». В разделе «Обеспечение потребностей» устанавливаем флажок «Обособленное обеспечение заказов». См. рис. 3.

    Рисунок 3.

    Шаг 2
    Далее создаем документ «Заказ клиента». Для этого в разделе «Продажи» подраздела «Оптовый продажи» открываем «Заказы клиентов». Создаем и заполняем новый документ. При заполнении табличной части важно указать обеспечение. Для этого нажимаем кнопку «Обеспечение» -> «Заполнить обеспечение». Здесь устанавливаем переключатель «Обеспечивать обособленно» и нажимаем кнопку «Заполнить». При нажатии кнопки «Заполнить» дата отгрузки заполняется автоматически. Установка такого варианта обеспечит жесткий контроль: товар, заказанный у поставщика, можно будет отгрузить только по этому заказу клиента. Проводим документ. См. рис. 4.

    Рисунок 4.

    Шаг 3
    Далее создаем документ «Заказ поставщику». Открываем созданный документ «Заказ клиента» и нажимаем кнопку «Ввести на основании». Выбираем «Заказ поставщику». На основании заказа клиента может быть оформлен заказ одному поставщику или несколько заказов разным поставщикам. При создании документа вкладка «Товары» заполняется из заказа клиента. Указываем только цену. На вкладке «Основное» заполняем сведения о партнере, также можно указать соглашение и договор. Нажимаем кнопку «Провести». На вкладке «Товары» в колонке «Назначение» видим, что там указан заказ клиента, под которого закупается товар. Информация о заказах поставщикам, оформленных на основании заказа клиента, будет показана в структуре подчиненности. Для этого в документе нажимаем «Отчеты». Далее выбираем «Связанные документы». См. рис. 5.

    Рисунок 5.

    Шаг 4
    Далее нужно оформить фактическое поступление товара на склад. Для этого в разделе «Закупки» подраздела «закупки» открываем «Документы закупки(все)». Далее нажимаем кнопку «Создать» и выбираем «Приобретение товаров и услуг» с видом операции «Прием на комиссию». Также документ поступления можно ввести на основании заказа поставщика. Проводим документ поступления. См. рис. 6.

    Рисунок 6.

    Шаг 5
    Теперь мы можем отгрузить товар клиенту. Для этого в заказе клиента нужно поменять способ обеспечения. Нажимаем кнопку «Обеспечение». Выбираем «Заполнить обеспечение» и устанавливаем флажок «Отгрузить (при необходимости обособленно)». Далее на основании заказа клиента вводим документ «Реализация товаров и услуг». Документ полностью заполняется на основании заказа клиента. Нажимаем кнопку «Провести». Выполняем необходимые расчёты с клиентом. См. рис. 7.

    Рисунок 7.


    Уважаемые читатели!
    Получить ответы на вопросы по работе c программными продуктами 1С Вы можете на нашей Линии Консультаций 1С .
    Ждем Вашего звонка!